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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4447 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM FARMACÊUTICAS DA- UPA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.94 Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses 50,92 2.339,04
206.68 Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses 25,49 5.268,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses 7.607,28
01/04/2024 LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 104/2024 POR JORGE PIAIA 7.607,28
11/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4447/2024 MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 7.408,73
11/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4447/2024 198,55
TOTAL 7.607,28 7.607,28 7.607,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 11/04/2024 198,55 Lançada
TOTAL   198,55