Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4447 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM FARMACÊUTICAS DA- UPA |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
45.94 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses |
50,92 |
2.339,04 |
206.68 |
Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
25,49 |
5.268,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2024 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
7.607,28 |
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01/04/2024 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 104/2024 POR JORGE PIAIA |
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7.607,28 |
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11/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4447/2024
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 |
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7.408,73 |
11/04/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4447/2024 |
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198,55 |
TOTAL |
7.607,28 |
7.607,28 |
7.607,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
11/04/2024 |
198,55 |
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Lançada |
TOTAL |
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198,55 |
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