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Última atualização realizada em 29/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4465	Data de lançamento:	02/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 DE ABRIL/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSO NA DPM.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560	0,00	232,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2024	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 DE ABRIL/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSO NA DPM.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560	232,74
02/04/2024	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 DE ABRIL/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSO NA DPM.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560		232,74
09/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4465/2024 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428			232,74
TOTAL		232,74	232,74	232,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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