| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 447 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02 UN LUVA RC450 R$ 30,00; CONEXAO RC 450 R$ 60,00; 01 UN GASR134 R$ 230,00; 80 ML OLEO COMPRESSOR R$ 80,00; 01 UN CONTRASTE RC500 R$35,00; 01 UN MANGUEIRA TRACADA R$ 460,00; 01 UN EVAPORADOR SIENA R$ 429,00; 01 UN VALVULA EXPANSÃO BLOCK R$ 200,00; 01 UN MAGNETICO COMPRESSOR R$ 210,00; 01 NITROGENIO R$ 60,00; 01 REGULADOR VOLT R$ 318,00. 01 UN PORTA ESCOVA R$ 100,00 Finalidade: SMEC - FIAT SIENA IYJ-5812 | 100.000,05 | 2.212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02 UN LUVA RC450 R$ 30,00; CONEXAO RC 450 R$ 60,00; 01 UN GASR134 R$ 230,00; 80 ML OLEO COMPRESSOR R$ 80,00; 01 UN CONTRASTE RC500 R$35,00; 01 UN MANGUEIRA TRACADA R$ 460,00; 01 UN EVAPORADOR SIENA R$ 429,00; 01 UN VALVULA EXPANSÃO BLOCK R$ 200,00; 01 UN MAGNETICO COMPRESSOR R$ 210,00; 01 NITROGENIO R$ 60,00; 01 REGULADOR VOLT R$ 318,00. 01 UN PORTA ESCOVA R$ 100,00 Finalidade: SMEC - FIAT SIENA IYJ-5812 | 2.212,00 | ||
| 14/02/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 2.212,00 | ||
| 19/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 447/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 2.212,00 | ||
| TOTAL | 2.212,00 | 2.212,00 | 2.212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
