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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4485 Data de lançamento: 03/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESELS10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 69 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1084.66 OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: FORD CARGO IYH-9498, ONIBUS IZG-2D89, DUCATO IXG-1583, DUCATO IWC-8643, MARCOPOLO JAM8E28, MICRO ONIBUS IRZ-7603, ONIBUS IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ONIBUS IVECO IUH-5747, ÔNIBUS IVY-9970 5,79 6.276,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2024 OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: FORD CARGO IYH-9498, ONIBUS IZG-2D89, DUCATO IXG-1583, DUCATO IWC-8643, MARCOPOLO JAM8E28, MICRO ONIBUS IRZ-7603, ONIBUS IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ONIBUS IVECO IUH-5747, ÔNIBUS IVY-9970 6.276,94
03/04/2024 LIQ NOTA 002.090 6.276,94
11/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4485/2024 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 6.261,88
11/04/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4485/2024 15,06
TOTAL 6.276,94 6.276,94 6.276,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 11/04/2024 15,06 Lançada
TOTAL   15,06