Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4497 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 46.04 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: AMBULANCIA DUCATO IRZ-8895 |
5,32 |
244,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: AMBULANCIA DUCATO IRZ-8895 |
244,93 |
|
|
| 03/04/2024 |
LIQ NOTA 001.805 |
|
244,93 |
|
| 11/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4497/2024
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
|
244,34 |
| 11/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4497/2024 |
|
|
0,59 |
| TOTAL |
244,93 |
244,93 |
244,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
11/04/2024 |
0,59 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,59 |
|
|
