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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4498 Data de lançamento: 03/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
513.47 Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) 50,31 25.832,51
2984.41 Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 39,93 119.167,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2024 Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 145.000,00
03/04/2024 LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 109/2024 POR JORGE PIAIA 145.000,00
03/04/2024 ESTORNO MOTIVO EMPENHADO INTEM ERRADO -25.832,51
03/04/2024 EMPENHADO NO ITEM ERRADO -25.832,51
11/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4498/2024 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 87.155,24
11/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4498/2024 5.108,34
11/04/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4498/2024 8.173,34
11/04/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4498/2024 18.730,57
TOTAL 119.167,49 119.167,49 119.167,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 11/04/2024 5.108,34 Lançada
IRRF - LIVRE 11/04/2024 8.173,34 Lançada
INSS - LIVRE 11/04/2024 18.730,57 Lançada
TOTAL   32.012,25