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Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4499	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
314.52	Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	56,10	17.644,42
151.73	Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais)	50,31	7.633,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais)	25.277,95
03/04/2024	LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 109/2024 JORGE PIAIA		25.277,95
08/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4499/2024 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346			25.277,95
TOTAL		25.277,95	25.277,95	25.277,95
SALDO A PAGAR				0,00