Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4542 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SIFÃO 80CM |
14,95 |
14,95 |
| 10.00 |
PARAFUSO PARA TELHA 6MM |
1,03 |
10,30 |
| 3.00 |
TELHA 2,44X6MM
Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS |
74,96 |
224,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
SIFÃO 80CM PARAFUSO PARA TELHA 6MM TELHA 2,44X6MM
Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS |
250,13 |
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| 22/04/2024 |
NILTON PEDON - 1º SARGENTO |
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250,13 |
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| 24/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4542/2024
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - 45142 |
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250,13 |
| TOTAL |
250,13 |
250,13 |
250,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
