| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 457 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente; com capacidade de 80ml; sem tampa,TIRA com 100 - COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente; com capacidade de 80ml; sem tampa,TIRA com 100 Finalidade: EMEIS | 5,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente; com capacidade de 80ml; sem tampa,TIRA com 100 - COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente; com capacidade de 80ml; sem tampa,TIRA com 100 Finalidade: EMEIS | 2.250,00 | ||
| 09/04/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.250,00 | ||
| 11/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 457/2024 NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 103827 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
