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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	457	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
450.00	COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente; com capacidade de 80ml; sem tampa,TIRA com 100 - COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente; com capacidade de 80ml; sem tampa,TIRA com 100 Finalidade: EMEIS	5,00	2.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente; com capacidade de 80ml; sem tampa,TIRA com 100 - COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente; com capacidade de 80ml; sem tampa,TIRA com 100 Finalidade: EMEIS	2.250,00
09/04/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		2.250,00
11/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 457/2024 NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 103827			2.250,00
TOTAL		2.250,00	2.250,00	2.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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