Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4575 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
OLEO SAE 68 BALDE COM 20 LITROS - OLEO SAE 68 BALDE COM 20 LITROS |
189,00 |
9.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
OLEO SAE 68 BALDE COM 20 LITROS - OLEO SAE 68 BALDE COM 20 LITROS |
9.450,00 |
|
|
| 23/04/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
9.450,00 |
|
| 26/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4575/2024
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 111447 |
|
|
9.450,00 |
| TOTAL |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
