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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 459 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente; com capacidade de 80ml; sem tampa,TIRA com 100 - COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente; com capacidade de 80ml; sem tampa,TIRA com 100 Finalidade: SMEC 5,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente; com capacidade de 80ml; sem tampa,TIRA com 100 - COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente; com capacidade de 80ml; sem tampa,TIRA com 100 Finalidade: SMEC 500,00
09/04/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 500,00
11/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 459/2024 NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 103827 434,00
11/04/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 459/2024 66,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 11/04/2024 66,00 Lançada
TOTAL   66,00