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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4593 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 1722 - ISU7138 (LIXO) 55,92 1.006,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 1722 - ISU7138 (LIXO) 1.006,56
17/04/2024 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 1.006,56
24/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4593/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 914,34
24/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4593/2024 92,22
TOTAL 1.006,56 1.006,56 1.006,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 24/04/2024 92,22 Lançada
TOTAL   92,22