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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4617 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pastilha de Freio Dianteira PD662 van sprinter - Pastilha de Freio Dianteira PD662 van sprinter 430,00 430,00
2.00 Pinça de Freio Dianteira A0044205583 van sprinter - Pinça de Freio Dianteira A0044205583 van sprinter 920,00 1.840,00
2.00 Bucha Estabilizador Dianteiro KIT1031 van sprinter - Bucha Estabilizador Dianteiro KIT1031 van sprinter 220,00 440,00
2.00 Terminal de Direção 59230 / 59231 van sprinter 350,00 700,00
1.00 Kit Embreagem A0242507601 van sprinter 2.280,00 2.280,00
2.00 Rolamento Cubo Traseiro 9063503910 van sprinter 1.350,00 2.700,00
2.00 Palheta Limpador Parabrisa DY-S404 van sprinter Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 185,00 370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 Pastilha de Freio Dianteira PD662 van sprinter - Pastilha de Freio Dianteira PD662 van sprinter Pinça de Freio Dianteira A0044205583 van sprinter - Pinça de Freio Dianteira A0044205583 van sprinter Bucha Estabilizador Dianteiro KIT1031 van sprinter - Bucha Estabilizador Dianteiro KIT1031 van sprinter Terminal de Direção 59230 / 59231 van sprinter Kit Embreagem A0242507601 van sprinter Rolamento Cubo Traseiro 9063503910 van sprinter Palheta Limpador Parabrisa DY-S404 van sprinter Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 8.760,00
30/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 8.760,00
06/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4617/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 8.760,00
TOTAL 8.760,00 8.760,00 8.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.