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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4621 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mola Quinta Dianteira AG260.05P volare 545,00 545,00
1.00 Bomba Agua Motor 20307 volare - Bomba Agua Motor 20307 volare 788,00 788,00
2.00 Rolamento Interno Cubo Traseiro 3982/3920 volare - Rolamento Interno Cubo Traseiro 3982/3920 volare 225,00 450,00
2.00 Rolamento Externo Cubo Traseiro MS13113 volare Finalidade: MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação 235,00 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 Mola Quinta Dianteira AG260.05P volare Bomba Agua Motor 20307 volare - Bomba Agua Motor 20307 volare Rolamento Interno Cubo Traseiro 3982/3920 volare - Rolamento Interno Cubo Traseiro 3982/3920 volare Rolamento Externo Cubo Traseiro MS13113 volare Finalidade: MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação 2.253,00
18/04/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 2.253,00
23/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4621/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 2.253,00
TOTAL 2.253,00 2.253,00 2.253,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.