| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DROGARIA CARATI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4631 | Data de lançamento: | 08/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | METILFENIDATO 10 MG 60 CPS Finalidade: PACIENTE TALIS PAULUS MOREIRA (CPF 063.999.420.20 | 51,50 | 51,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | METILFENIDATO 10 MG 60 CPS Finalidade: PACIENTE TALIS PAULUS MOREIRA (CPF 063.999.420.20 | 51,50 | ||
| 24/04/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 51,50 | ||
| 29/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4631/2024 DROGARIA CARATI LTDA - ME - 4784 | 51,50 | ||
| TOTAL | 51,50 | 51,50 | 51,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
