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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4640 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 66 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa que disponibilize locação de tenda tipo pirâmide 5 x 10 com fechamento lateral.Total de 50m², em estrutura metálica, cobertura em lona branca, com escoamento de água através de calhas, pés direitos com aproximadamente 3 metros de altura. -Incluso: 02 pontos de luz, 02 tomadas e toda instalação da estrutura ( Montagem e desmontagem). - SEMANAL 2.790,00 2.790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 Contratação de empresa que disponibilize locação de tenda tipo pirâmide 5 x 10 com fechamento lateral.Total de 50m², em estrutura metálica, cobertura em lona branca, com escoamento de água através de calhas, pés direitos com aproximadamente 3 metros de altura. -Incluso: 02 pontos de luz, 02 tomadas e toda instalação da estrutura ( Montagem e desmontagem). - SEMANAL 2.790,00
11/12/2024 RENATO G.KREITNEIER-SECRETARIO DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER; 2.790,00
18/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4640/2024 CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - 85388 2.679,94
18/12/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4640/2024 110,06
TOTAL 2.790,00 2.790,00 2.790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 18/12/2024 110,06 Lançada
TOTAL   110,06