| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4643 | Data de lançamento: | 08/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.12 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 1 UN FITA ISOLANTE R$4,50, 1 UN CONECTOR MODULO ALIMENTAÇÃO R$1.930,00, 1 UN MODULO MOTOR R$7.920,00, 1 UN INTERRUPOR ALERTA 24V R$79,00, 1 UN CHICOTE 2 VIAS LANTERNA SINALEIRA FAROL R$19,00, 6 UN ABRAÇADEIRA CINTA PLÁSTICA R$15,00 Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 | 82.000,04 | 9.967,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 1 UN FITA ISOLANTE R$4,50, 1 UN CONECTOR MODULO ALIMENTAÇÃO R$1.930,00, 1 UN MODULO MOTOR R$7.920,00, 1 UN INTERRUPOR ALERTA 24V R$79,00, 1 UN CHICOTE 2 VIAS LANTERNA SINALEIRA FAROL R$19,00, 6 UN ABRAÇADEIRA CINTA PLÁSTICA R$15,00 Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 | 9.967,00 | ||
| 18/04/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 9.967,00 | ||
| 23/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4643/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 9.967,00 | ||
| TOTAL | 9.967,00 | 9.967,00 | 9.967,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
