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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4645	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pastilha de Freio Dianteira PD662 van sprinter	430,00	430,00
2.00	Terminal Suspensao Dianteira 503259 van sprinter	290,00	580,00
1.00	Coxim Motor Dianteiro MB575 van sprinter Finalidade: AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03	380,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	Pastilha de Freio Dianteira PD662 van sprinter Terminal Suspensao Dianteira 503259 van sprinter Coxim Motor Dianteiro MB575 van sprinter Finalidade: AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03	1.390,00
05/06/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.390,00
10/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4645/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			1.390,00
TOTAL		1.390,00	1.390,00	1.390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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