| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 4649 | Data de lançamento: | 08/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TELEFONE SEM FIO Finalidade: FAZENDA - COMPRAS | 149,90 | 299,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | TELEFONE SEM FIO Finalidade: FAZENDA - COMPRAS | 299,80 | ||
| 17/04/2024 | MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA | 299,80 | ||
| 19/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4649/2024 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 296,20 | ||
| 19/04/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4649/2024 | 3,60 | ||
| TOTAL | 299,80 | 299,80 | 299,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 19/04/2024 | 3,60 | Lançada | |
| TOTAL | 3,60 |
