| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4650 | Data de lançamento: | 08/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: JAH 6J29, IYN 0890 | 5,37 | 386,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: JAH 6J29, IYN 0890 | 386,64 | ||
| 08/04/2024 | LIQ NOTA 010.079 | 386,64 | ||
| 03/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4650/2024 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 386,64 | ||
| TOTAL | 386,64 | 386,64 | 386,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
