Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4661 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 274.00 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: IYN 9873, IYJ 5812, JAS 7E32, IVL 4487, DDT 2J52(LOCADO), JAH 7H22, IWW 1830, |
5,37 |
1.471,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: IYN 9873, IYJ 5812, JAS 7E32, IVL 4487, DDT 2J52(LOCADO), JAH 7H22, IWW 1830, |
1.471,38 |
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| 08/04/2024 |
LIQ NOTA 010.078 |
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1.471,38 |
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| 22/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4661/2024
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
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1.471,38 |
| TOTAL |
1.471,38 |
1.471,38 |
1.471,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
