Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4686 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FOLHA PRANCHA A1 - FOLHA PRANCHA A1 |
14,00 |
28,00 |
| 1.00 |
FOLHA PRANCHA A0 - FOLHA PRANCHA A0 |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
FOLHA PRANCHA A1 - FOLHA PRANCHA A1 FOLHA PRANCHA A0 - FOLHA PRANCHA A0 |
50,00 |
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| 19/06/2024 |
RENATO DALLA´GNOLL SEC. DO PLANEJAMANETO |
|
50,00 |
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| 21/06/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4686/2024 - REF. JUNHO/2024
GIOVANI LUIS FERASSO LTDA - 3331
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|
0,00 |
| 21/06/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4686/2024 |
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|
1,50 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
1,50 |
| SALDO A PAGAR |
48,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
21/06/2024 |
1,50 |
2006/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,50 |
|
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