Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4686 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FOLHA PRANCHA A1 - FOLHA PRANCHA A1 |
14,00 |
28,00 |
1.00 |
FOLHA PRANCHA A0 - FOLHA PRANCHA A0 |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
FOLHA PRANCHA A1 - FOLHA PRANCHA A1 FOLHA PRANCHA A0 - FOLHA PRANCHA A0 |
50,00 |
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19/06/2024 |
RENATO DALLA´GNOLL SEC. DO PLANEJAMANETO |
|
50,00 |
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21/06/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4686/2024 - REF. JUNHO/2024
GIOVANI LUIS FERASSO LTDA - 3331
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0,00 |
21/06/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4686/2024 |
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1,50 |
25/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4686/2024
GIOVANI LUIS FERASSO LTDA - 3331 |
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48,50 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
21/06/2024 |
1,50 |
2006/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,50 |
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