| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO LTDA |
| Número do empenho: | 4686 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FOLHA PRANCHA A1 - FOLHA PRANCHA A1 | 14,00 | 28,00 |
| 1.00 | FOLHA PRANCHA A0 - FOLHA PRANCHA A0 | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | FOLHA PRANCHA A1 - FOLHA PRANCHA A1 FOLHA PRANCHA A0 - FOLHA PRANCHA A0 | 50,00 | ||
| 19/06/2024 | RENATO DALLA´GNOLL SEC. DO PLANEJAMANETO | 50,00 | ||
| 21/06/2024 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4686/2024 - REF. JUNHO/2024 GIOVANI LUIS FERASSO LTDA - 3331 | 0,00 | ||
| 21/06/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4686/2024 | 1,50 | ||
| 25/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4686/2024 GIOVANI LUIS FERASSO LTDA - 3331 | 48,50 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 21/06/2024 | 1,50 | 2006/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,50 |
