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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho
Número do empenho: 4697 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto - Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto - Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto 130,00
17/06/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 130,00
26/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4697/2024 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.