Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4697 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto - Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2024 |
Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto - Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto |
130,00 |
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17/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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130,00 |
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26/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4697/2024
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 |
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130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.