Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4701 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
13 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Flange da roda esquerda |
8.200,00 |
8.200,00 |
1.00 |
Embuchamento |
680,00 |
680,00 |
1.00 |
Ponteira de direção |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2024 |
Flange da roda esquerda Embuchamento Ponteira de direção |
9.260,00 |
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24/04/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - CHEFE DA AGRICULTURA |
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9.260,00 |
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26/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4701/2024
ECLAIR FREU ME - 2664 |
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9.260,00 |
TOTAL |
9.260,00 |
9.260,00 |
9.260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.