| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4711 | Data de lançamento: | 10/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIQUIDIFICADOR 1100W RED 12VEL - LIQUIDIFICADOR 1100W RED 12VEL Finalidade: LIQUIDIFICADOR 1100W RED 12VEL | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | LIQUIDIFICADOR 1100W RED 12VEL - LIQUIDIFICADOR 1100W RED 12VEL Finalidade: LIQUIDIFICADOR 1100W RED 12VEL | 190,00 | ||
| 24/04/2024 | NILTON PEDON | 190,00 | ||
| 08/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2024 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 54570 | 187,72 | ||
| 08/05/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4711/2024 | 2,28 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 08/05/2024 | 2,28 | Lançada | |
| TOTAL | 2,28 |
