Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4711 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIQUIDIFICADOR 1100W RED 12VEL - LIQUIDIFICADOR 1100W RED 12VEL
Finalidade: LIQUIDIFICADOR 1100W RED 12VEL |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
LIQUIDIFICADOR 1100W RED 12VEL - LIQUIDIFICADOR 1100W RED 12VEL
Finalidade: LIQUIDIFICADOR 1100W RED 12VEL |
190,00 |
|
|
| 24/04/2024 |
NILTON PEDON |
|
190,00 |
|
| 08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2024
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 54570 |
|
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187,72 |
| 08/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4711/2024 |
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2,28 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
08/05/2024 |
2,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,28 |
|
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