Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
Número do empenho: | 4723 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
10.00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADOURAS ROLO COMPACTOR, TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, BRITADOR MÓVEL. - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADOURAS ROLO COMPACTOR, TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, BRITADOR MÓVEL. Finalidade: SECRETARIA DE OBRAS - PÁ CARREGADEIRA CASE W20-B | 70,00 | 700,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
11/04/2024 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADOURAS ROLO COMPACTOR, TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, BRITADOR MÓVEL. - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADOURAS ROLO COMPACTOR, TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, BRITADOR MÓVEL. Finalidade: SECRETARIA DE OBRAS - PÁ CARREGADEIRA CASE W20-B | 700,00 | ||
30/04/2024 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 700,00 | ||
08/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4723/2024 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 | 562,16 | ||
08/05/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4723/2024 | 137,84 | ||
TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
---|---|---|---|---|
ISS FORNECEDORES | 08/05/2024 | 137,84 | Lançada | |
TOTAL | 137,84 |