| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
| Número do empenho: | 4725 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | PAPEL TOALHA: Interfolha, na cor branca, dimensões 23x 21, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas intercaladas - 2 dobras, pacote com 1000 - PAPEL TOALHA: Interfolha, na cor branca, dimensões 23x 21, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas intercaladas - 2 dobras, pacote com 1000 | 6,50 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | PAPEL TOALHA: Interfolha, na cor branca, dimensões 23x 21, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas intercaladas - 2 dobras, pacote com 1000 - PAPEL TOALHA: Interfolha, na cor branca, dimensões 23x 21, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas intercaladas - 2 dobras, pacote com 1000 | 975,00 | ||
| 26/04/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 975,00 | ||
| 10/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2024 R. A. DOS SANTOS COMERCIAL - 106312 | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
