Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS MINUZZI ROSSATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4735 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 11 DE ABRIL/2024 GESTOR VM NO CENTRO DE EVENTOS DA FEDERASUL. |
0,00 |
57,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 11 DE ABRIL/2024 GESTOR VM NO CENTRO DE EVENTOS DA FEDERASUL. |
57,86 |
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| 11/04/2024 |
DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 11 DE ABRIL/2024 GESTOR VM NO CENTRO DE EVENTOS DA FEDERASUL. |
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57,86 |
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| 17/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4735/2024
CARLOS MINUZZI ROSSATTO - 4236 |
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57,86 |
| TOTAL |
57,86 |
57,86 |
57,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
