Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
474 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
PANO DE PRATO, atoalhado,na cor branca, 100% algodão, medindo no mínimo 45x48cm - PANO DE PRATO, atoalhado,na cor branca, 100% algodão, medindo no mínimo 45x48cm
Finalidade: EMEIS |
2,56 |
1.024,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
PANO DE PRATO, atoalhado,na cor branca, 100% algodão, medindo no mínimo 45x48cm - PANO DE PRATO, atoalhado,na cor branca, 100% algodão, medindo no mínimo 45x48cm
Finalidade: EMEIS |
1.024,00 |
|
|
| TOTAL |
1.024,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.024,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
