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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4759	Data de lançamento:	12/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 DE MARÇO/2024 PARTICIPAR DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR,DAER,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E,SECRETARIAS ESTADUAIS;	0,00	276,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2024	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 DE MARÇO/2024 PARTICIPAR DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR,DAER,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E,SECRETARIAS ESTADUAIS;	276,24
12/04/2024	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 DE MARÇO/2024 PARTICIPAR DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR,DAER,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E,SECRETARIAS ESTADUAIS;		276,24
17/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4759/2024 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			276,24
TOTAL		276,24	276,24	276,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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