Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4763 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
K04549625LA - FLUIDO DE FREIO DOT 4 - K04549625LA - FLUIDO DE FREIO DOT 4 |
87,48 |
87,48 |
| 28.00 |
K68218921LA - MOPAR MAX PRO FLEX SW30 - K68218921LA - MOPAR MAX PRO FLEX SW30 |
6,65 |
186,09 |
| 1.00 |
46751179 - FILKTRO OLEO S - 46751179 - FILKTRO OLEO S |
67,09 |
67,09 |
| 1.00 |
51854598 - ELEMENTO FILTRA - 51854598 - ELEMENTO FILTRA |
80,53 |
80,53 |
| 1.00 |
52162685 - FILTRO COMBUSTÍVEL - 52162685 - FILTRO COMBUSTÍVEL
Finalidade: SECRETARIA DA SAÚDE - VIGILÂNCIA - JAS 7E32 |
35,73 |
35,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
K04549625LA - FLUIDO DE FREIO DOT 4 - K04549625LA - FLUIDO DE FREIO DOT 4 K68218921LA - MOPAR MAX PRO FLEX SW30 - K68218921LA - MOPAR MAX PRO FLEX SW30 46751179 - FILKTRO OLEO S - 46751179 - FILKTRO OLEO S 51854598 - ELEMENTO FILTRA - 51854598 - ELEMENTO FILTRA 52162685 - FILTRO COMBUSTÍVEL - 52162685 - FILTRO COMBUSTÍVEL
Finalidade: SECRETARIA DA SAÚDE - VIGILÂNCIA - JAS 7E32 |
456,92 |
|
|
| 07/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
456,92 |
|
| 15/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
|
453,21 |
| 15/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4763/2024 |
|
|
3,71 |
| TOTAL |
456,92 |
456,92 |
456,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
15/05/2024 |
3,71 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,71 |
|
|
