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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4764 Data de lançamento: 12/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SR213 - GEOMETRIA - SR213 - GEOMETRIA 80,00 80,00
1.00 0010F38 - REVISÃO MECÂNICA - 0010F38 - REVISÃO MECÂNICA Finalidade: SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - JAS 7E32 312,00 312,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2024 SR213 - GEOMETRIA - SR213 - GEOMETRIA 0010F38 - REVISÃO MECÂNICA - 0010F38 - REVISÃO MECÂNICA Finalidade: SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - JAS 7E32 392,00
07/05/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 392,00
15/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2024 MARINA VEICULOS LTDA - 498 361,42
15/05/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4764/2024 18,82
15/05/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4764/2024 11,76
TOTAL 392,00 392,00 392,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 15/05/2024 18,82 Lançada
ISS FORNECEDORES 15/05/2024 11,76 Lançada
TOTAL   30,58