Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4766 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4259/2024 |
0,00 |
1,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4259/2024 |
1,50 |
|
|
| 12/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
1,50 |
|
| 12/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4766/2024
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 |
|
|
1,50 |
| TOTAL |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
