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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUELIN CARDOSO DOS REIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	477	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NAS PARCERIAS FIRMADAS COM BASE NA LEI FEDERAL No 13.019/2014	0,00	1.455,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NAS PARCERIAS FIRMADAS COM BASE NA LEI FEDERAL No 13.019/2014	1.455,00
22/01/2024	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NAS PARCERIAS FIRMADAS COM BASE NA LEI FEDERAL No 13.019/2014		1.455,00
23/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 477/2024 SUELIN CARDOSO DOS REIS - 109680			1.455,00
TOTAL		1.455,00	1.455,00	1.455,00
SALDO A PAGAR				0,00