| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 4788 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | 0300 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA - 0300 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA | 189,00 | 3.780,00 |
| 4.00 | 0323 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO - 0323 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO | 100,00 | 400,00 |
| 8.00 | 0324 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL - 0324 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL | 100,00 | 800,00 |
| 4.00 | 0325 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) PEDIÁTRICO - 0325 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) PEDIÁTRICO | 100,00 | 400,00 |
| 700.00 | 0341 - SERINGA DESC. S/ AGULHA 20ML - 0341 - SERINGA DESC. S/ AGULHA 20ML | 0,36 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 0300 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA - 0300 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA 0323 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO - 0323 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO 0324 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL - 0324 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL 0325 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) PEDIÁTRICO - 0325 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) PEDIÁTRICO 0341 - SERINGA DESC. S/ AGULHA 20ML - 0341 - SERINGA DESC. S/ AGULHA 20ML | 5.632,00 | ||
| 29/04/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 5.632,00 | ||
| 10/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4788/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 5.632,00 | ||
| TOTAL | 5.632,00 | 5.632,00 | 5.632,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
