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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4788 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 0300 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA - 0300 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA 189,00 3.780,00
4.00 0323 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO - 0323 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO 100,00 400,00
8.00 0324 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL - 0324 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL 100,00 800,00
4.00 0325 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) PEDIÁTRICO - 0325 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) PEDIÁTRICO 100,00 400,00
700.00 0341 - SERINGA DESC. S/ AGULHA 20ML - 0341 - SERINGA DESC. S/ AGULHA 20ML 0,36 252,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 0300 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA - 0300 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA 0323 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO - 0323 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO 0324 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL - 0324 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL 0325 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) PEDIÁTRICO - 0325 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) PEDIÁTRICO 0341 - SERINGA DESC. S/ AGULHA 20ML - 0341 - SERINGA DESC. S/ AGULHA 20ML 5.632,00
29/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 5.632,00
10/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4788/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 5.632,00
TOTAL 5.632,00 5.632,00 5.632,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.