Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4788 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
0300 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA - 0300 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA |
189,00 |
3.780,00 |
4.00 |
0323 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO - 0323 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO |
100,00 |
400,00 |
8.00 |
0324 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL - 0324 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL |
100,00 |
800,00 |
4.00 |
0325 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) PEDIÁTRICO - 0325 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) PEDIÁTRICO |
100,00 |
400,00 |
700.00 |
0341 - SERINGA DESC. S/ AGULHA 20ML - 0341 - SERINGA DESC. S/ AGULHA 20ML |
0,36 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2024 |
0300 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA - 0300 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² 45CM X 100M BOBINA 0323 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO - 0323 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO 0324 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL - 0324 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL 0325 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) PEDIÁTRICO - 0325 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) PEDIÁTRICO 0341 - SERINGA DESC. S/ AGULHA 20ML - 0341 - SERINGA DESC. S/ AGULHA 20ML |
5.632,00 |
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29/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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5.632,00 |
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10/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4788/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 |
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5.632,00 |
TOTAL |
5.632,00 |
5.632,00 |
5.632,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.