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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4789 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DPOAE PROBE COUPLERS (REF. DPC - 10) DISPOSITIVO DO APARELHO OTOPORT LITE UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO TESTE DA ORELHINHA - APARELHO OTOPORT LITE UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO TESTE DA ORELHINHA Finalidade: APARELHO OTOPORT LITE UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO TESTE DA ORELHINHA 720,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 DPOAE PROBE COUPLERS (REF. DPC - 10) DISPOSITIVO DO APARELHO OTOPORT LITE UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO TESTE DA ORELHINHA - APARELHO OTOPORT LITE UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO TESTE DA ORELHINHA Finalidade: APARELHO OTOPORT LITE UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO TESTE DA ORELHINHA 720,00
26/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 720,00
10/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2024 ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME - 96912 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.