Nome do Credor: ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4790
Data de lançamento:
15/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FRETE DPOAE PROBE COUPLERS (REF. DPC - 10) DISPOSITIVO DO APARELHO OTOPORT LITE, UTILIZADO NO TESTE DA ORELINHA - FRETE DPOAE PROBE COUPLERS (REF. DPC - 10) DISPOSITIVO DO APARELHO OTOPORT LITE, UTILIZADO NO TESTE DA ORELINHA
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
FRETE DPOAE PROBE COUPLERS (REF. DPC - 10) DISPOSITIVO DO APARELHO OTOPORT LITE, UTILIZADO NO TESTE DA ORELINHA - FRETE DPOAE PROBE COUPLERS (REF. DPC - 10) DISPOSITIVO DO APARELHO OTOPORT LITE, UTILIZADO NO TESTE DA ORELINHA
75,00
26/04/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
75,00
10/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4790/2024
ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME - 96912
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
