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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4798 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU AVANÇADO REFERENTE AO MES 04/2024 927,12 927,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU AVANÇADO REFERENTE AO MES 04/2024 927,12
15/04/2024 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU AVANÇADO REFERENTE AO MES 04/2024 927,12
22/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4798/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 916,00
22/04/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4798/2024 11,12
TOTAL 927,12 927,12 927,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 22/04/2024 11,12 Lançada
TOTAL   11,12