| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CEVERINO FAZ TUDO LTDA |
| Número do empenho: | 4821 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA EM PAREDE INTERNA ALTA COM MOFO - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PAREDE INTERNA ALTA COM MOFO | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | SERVIÇO DE LIMPEZA EM PAREDE INTERNA ALTA COM MOFO - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PAREDE INTERNA ALTA COM MOFO | 390,00 | ||
| 02/05/2024 | LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 390,00 | ||
| 08/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4821/2024 CEVERINO FAZ TUDO LTDA - 106696 | 378,07 | ||
| 08/05/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4821/2024 | 11,93 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 08/05/2024 | 11,93 | Lançada | |
| TOTAL | 11,93 |
