Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CEVERINO FAZ TUDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4821 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA EM PAREDE INTERNA ALTA COM MOFO - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PAREDE INTERNA ALTA COM MOFO |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
SERVIÇO DE LIMPEZA EM PAREDE INTERNA ALTA COM MOFO - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PAREDE INTERNA ALTA COM MOFO |
390,00 |
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| 02/05/2024 |
LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
390,00 |
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| 08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4821/2024
CEVERINO FAZ TUDO LTDA - 106696 |
|
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378,07 |
| 08/05/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4821/2024 |
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11,93 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
08/05/2024 |
11,93 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
11,93 |
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