Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CREA-RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4825 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS REFERENTE A LAUDO/VISTORIA NA LINHA SANTOS ANJOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
298,92 |
298,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
SERVIÇOS REFERENTE A LAUDO/VISTORIA NA LINHA SANTOS ANJOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
298,92 |
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| 15/04/2024 |
SERVIÇOS REFERENTE A LAUDO/VISTORIA NA LINHA SANTOS ANJOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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298,92 |
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| 17/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4825/2024
CREA-RS - 528 |
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298,92 |
| TOTAL |
298,92 |
298,92 |
298,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
