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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 15:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4827	Data de lançamento:	15/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 DE MARÇO/2024 EM TRATATIVAS EM SECRETARIAS ESTADUAIS E,PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR.VEÍCULO PLACAS IYI-5922-	262,83	262,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2024	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 DE MARÇO/2024 EM TRATATIVAS EM SECRETARIAS ESTADUAIS E,PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR.VEÍCULO PLACAS IYI-5922-	262,83
15/04/2024	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 DE MARÇO/2024 EM TRATATIVAS EM SECRETARIAS ESTADUAIS E,PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR.VEÍCULO PLACAS IYI-5922-		262,83
17/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2024 JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO - 45655			262,83
TOTAL		262,83	262,83	262,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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