3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 DE MARÇO/2024 EM TRATATIVAS EM SECRETARIAS ESTADUAIS E,PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR.VEÍCULO PLACAS IYI-5922-
262,83
262,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 DE MARÇO/2024 EM TRATATIVAS EM SECRETARIAS ESTADUAIS E,PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR.VEÍCULO PLACAS IYI-5922-
262,83
15/04/2024
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 DE MARÇO/2024 EM TRATATIVAS EM SECRETARIAS ESTADUAIS E,PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR.VEÍCULO PLACAS IYI-5922-
262,83
17/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2024
JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO - 45655
262,83
TOTAL
262,83
262,83
262,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
