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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVONEI CLAUDIO FAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4828 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 DE MARÇO/2024 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO DA SAÚDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS. 0,00 107,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 DE MARÇO/2024 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO DA SAÚDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS. 107,62
15/04/2024 DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 DE MARÇO/2024 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO DA SAÚDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS. 107,62
18/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4828/2024 IVONEI CLAUDIO FAO - 2812 107,62
TOTAL 107,62 107,62 107,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.