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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IVONEI CLAUDIO FAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4828	Data de lançamento:	15/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 DE MARÇO/2024 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO DA SAÚDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS.	0,00	107,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2024	DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 DE MARÇO/2024 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO DA SAÚDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS.	107,62
15/04/2024	DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 DE MARÇO/2024 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO DA SAÚDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS.		107,62
18/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4828/2024 IVONEI CLAUDIO FAO - 2812			107,62
TOTAL		107,62	107,62	107,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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