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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TAIS CANDATEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4829	Data de lançamento:	15/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,26 DE MARÇO9/2024 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO0 GESTÃO DA SAÚDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS.	0,00	33,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2024	DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,26 DE MARÇO9/2024 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO0 GESTÃO DA SAÚDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS.	33,00
15/04/2024	DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,26 DE MARÇO9/2024 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO0 GESTÃO DA SAÚDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS.		33,00
18/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4829/2024 TAIS CANDATEN - 53164			33,00
TOTAL		33,00	33,00	33,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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