Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RL ZANCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4838 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
REDES DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
46 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Cano Galvanizado 1.1/4” Barra 6mts - Cano Galvanizado 1.1/4” Barra 6mts |
242,00 |
4.840,00 |
| 2000.00 |
Tubo Polietileno Pead 20mm Pn 10 azul - Tubo Polietileno Pead 20mm Pn 10 azul |
2,97 |
5.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
Cano Galvanizado 1.1/4” Barra 6mts - Cano Galvanizado 1.1/4” Barra 6mts Tubo Polietileno Pead 20mm Pn 10 azul - Tubo Polietileno Pead 20mm Pn 10 azul |
10.780,00 |
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| 23/04/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO |
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10.780,00 |
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| 24/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4838/2024
RL ZANCO LTDA - 111152 |
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|
10.780,00 |
| TOTAL |
10.780,00 |
10.780,00 |
10.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
