Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
Número do empenho: | 4841 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 61 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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131.00 | Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário), conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência;. - Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do | 19,80 | 2.593,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/04/2024 | Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário), conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência;. - Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário), conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência;. Finalidade: EMEF MARIA FALCON | 2.593,80 | ||
07/06/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.593,80 | ||
17/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4841/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 | 2.541,92 | ||
17/06/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4841/2024 | 51,88 | ||
TOTAL | 2.593,80 | 2.593,80 | 2.593,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS FORNECEDORES | 17/06/2024 | 51,88 | Lançada | |
TOTAL | 51,88 |