Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4843 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO |
| Conta de Despesa: |
3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3302/2024 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE OFÍCIO No 717/2024 EM ANEXO |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3302/2024 SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE OFÍCIO No 717/2024 EM ANEXO |
1.800,00 |
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| 15/04/2024 |
LIQ PARTE NOTA 004.208 |
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1.800,00 |
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| 24/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4843/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
