MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024:AS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS E REGRAS.
0,00
1.455,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024:AS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS E REGRAS.
1.455,00
22/01/2024
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024:AS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS E REGRAS.
1.455,00
23/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 491/2024
ELISABETE VERA DE MOURA - 83749
1.455,00
TOTAL
1.455,00
1.455,00
1.455,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.