| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4918 | Data de lançamento: | 17/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TORNEIRA ELÉTRICA - TORNEIRA ELÉTRICA Finalidade: EMEI VÓ GLADYS | 145,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | TORNEIRA ELÉTRICA - TORNEIRA ELÉTRICA Finalidade: EMEI VÓ GLADYS | 290,00 | ||
| 31/10/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 290,00 | ||
| 11/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2024 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 284,78 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4918/2024 | 5,22 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 11/11/2025 | 5,22 | Lançada | |
| TOTAL | 5,22 |
