Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4920 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.50 |
BOLO SALGADO |
19,97 |
89,87 |
1.37 |
CUCA SIMPLES |
10,97 |
15,03 |
3.80 |
BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA |
13,97 |
53,09 |
6.50 |
CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL |
22,00 |
143,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2024 |
BOLO SALGADO CUCA SIMPLES BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL |
300,99 |
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19/04/2024 |
CRISTIANE TRANQUILO SÁ - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO |
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300,99 |
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24/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4920/2024
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 |
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300,99 |
TOTAL |
300,99 |
300,99 |
300,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.