Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4923 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAQUINA DE LAVAR ROUPA 17KG - MAQUINA DE LAVAR ROUPA 17KG
Finalidade: EMEI VÓ GLADYS |
2.447,00 |
2.447,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
MAQUINA DE LAVAR ROUPA 17KG - MAQUINA DE LAVAR ROUPA 17KG
Finalidade: EMEI VÓ GLADYS |
2.447,00 |
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| 06/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
2.447,00 |
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| 17/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4923/2024
LOJAS BECKER LTDA - 4226 |
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2.417,64 |
| 17/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4923/2024 |
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29,36 |
| TOTAL |
2.447,00 |
2.447,00 |
2.447,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
17/06/2024 |
29,36 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
29,36 |
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